| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021558 |
19.10.2021 |
telef. hovory Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021559 |
19.10.2021 |
telef.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021561 |
19.10.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
2,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021560 |
19.10.2021 |
internet tablet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021562 |
19.10.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021563 |
19.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021498 |
14.10.2021 |
kotúč rezný na kov, kotúč lamelový |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
203,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021499 |
14.10.2021 |
školenie motorova píla |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
49,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021500 |
14.10.2021 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021501 |
14.10.2021 |
kontrolný lístok |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021502 |
14.10.2021 |
ND multicar |
Michal Hruška MET AGRO |
35242574 |
155,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021503 |
14.10.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021504 |
14.10.2021 |
servis PC, konfigurácia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021505 |
14.10.2021 |
servis unimog NM 490 DC |
MB SERVIS s.r.o. |
|
2 750,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021506 |
14.10.2021 |
spojka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021508 |
14.10.2021 |
el. energia str. 300 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
339,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021509 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
157,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021510 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
104,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021511 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
325,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021512 |
14.10.2021 |
el.energia, VO |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
124,94 EUR |
