| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF20214033 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021034 |
24.2.2021 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021036 |
24.2.2021 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
GUMEX SLOVAKIA |
33639477 |
1 107,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021037 |
24.2.2021 |
pákový zoraďovač |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
28,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021038 |
24.2.2021 |
pomerová časť nákladov na el. energiu v dome smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
302,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021040 |
24.2.2021 |
služba cez vzdialený prístup, účtovníctvo |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021041 |
24.2.2021 |
autolano oceľové |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021042 |
24.2.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 167,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021043 |
24.2.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021044 |
24.2.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 381,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021045 |
24.2.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 540,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021046 |
24.2.2021 |
spotreba plynu skleník a ZD |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021047 |
24.2.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021048 |
24.2.2021 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021049 |
24.2.2021 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021050 |
24.2.2021 |
servis PC cloudBackup |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021051 |
24.2.2021 |
matice skrutky, tesnenia na nadstavbu piagio |
Alutec KK |
45528527 |
101,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021002 |
22.2.2021 |
Projekt náhradnej výsadby + rekonštrukcia vnútrobloku na ul.Hurbanovej 143 |
ZAAR TRNAVA s.r.o. |
45323747 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020682 |
4.2.2021 |
odpadové vody, vyúčtovanie |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 422,77 EUR |
