| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021077 |
26.2.2021 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
182,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021078 |
26.2.2021 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 538,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021082 |
26.2.2021 |
ND TITAN |
ALBERA Slovensko, s. r. o. |
44010834 |
100,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021083 |
26.2.2021 |
pila špecialna STIHL |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
399,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021084 |
26.2.2021 |
cartridge |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
51,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021085 |
26.2.2021 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021019 |
24.2.2021 |
výbojka sod. 70W |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021020 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Vráblová |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
36,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021021 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021022 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Ozimý |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021023 |
24.2.2021 |
poplatok |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021024 |
24.2.2021 |
tel.hovory, centr. |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021025 |
24.2.2021 |
VO tablet |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
7,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021026 |
24.2.2021 |
internet VO |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
111,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021027 |
24.2.2021 |
tel.hovory, Moravčík |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021032 |
24.2.2021 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021028 |
24.2.2021 |
vývoz odpadových vôd zo zberného dvora |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021029 |
24.2.2021 |
brzdové obloženie |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
228,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021030 |
24.2.2021 |
posilovač a lanko bŕzd |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
76,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021031 |
24.2.2021 |
rezný kotúč |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
21,60 EUR |
