| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021058 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
412,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021059 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Andrášiková Ivana |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021060 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
342,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021061 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
842,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021062 |
8.3.2021 |
zimná údržba lesných ciest |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
484,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021063 |
8.3.2021 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021064 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021065 |
8.3.2021 |
odvoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
826,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021066 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021067 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
5,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021068 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021069 |
8.3.2021 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
5,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021070 |
8.3.2021 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
435,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021071 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Neuwirtová Táňa |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021021 |
5.3.2021 |
použitie plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021022 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
384,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021023 |
5.3.2021 |
odvoz odpadu |
Eliáš Peter |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021024 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
399,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021025 |
5.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
897,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021026 |
5.3.2021 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
