| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021115 |
25.3.2021 |
zametacia kefa TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
441,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021116 |
25.3.2021 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021117 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el.zariadení |
ONDRÁŠKO Dušan EL - DO |
17656273 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021118 |
25.3.2021 |
odborná prehliadka el. zariadení |
Ján VOLÁR ELEKTRO - PRÁCE |
14124688 |
397,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021119 |
25.3.2021 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021120 |
25.3.2021 |
poplatok za online konferenciu o odpadoch |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, sr.o. |
35730129 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021121 |
25.3.2021 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
96,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021122 |
25.3.2021 |
odobratie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
61,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021123 |
25.3.2021 |
reproduktor na rozhlas |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021124 |
25.3.2021 |
servis, ND, akumulátor Makita |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
353,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021125 |
25.3.2021 |
vodič CYKY, výbojka 70 - VO Štefánika |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
376,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021126 |
25.3.2021 |
práce autožeriavom |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021127 |
25.3.2021 |
zemné svietidlá , dom smútku |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
32,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021128 |
25.3.2021 |
nádrž na olej, NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021129 |
25.3.2021 |
vyúčtovanie, výmena elektromera |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
29,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021131 |
25.3.2021 |
servis multicar NM 025 BC |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
212,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021133 |
25.3.2021 |
preskúšanie, zvarači |
Zváraská škola, Milan Čilík, Ing. |
32776098 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021055 |
8.3.2021 |
odvoz odpadu |
Zviedelík Pavel |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021056 |
8.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
712,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021057 |
8.3.2021 |
použitie plošiny pri demontáži reklamy |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
34,20 EUR |
