| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021100 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021101 |
25.3.2021 |
uloženie odpadu |
Jakubrc Bruno |
|
24,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021102 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Škriečka Peter |
|
155,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2021103 |
25.3.2021 |
za sklenené črepy |
Greentech Slovakia s.r.o. |
45366977 |
902,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021104 |
25.3.2021 |
drvenie bioodpadu |
Tomková Adela |
|
235,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021105 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021106 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ján Báž MGa.ARTBAZ |
44180870 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021107 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
705,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021108 |
25.3.2021 |
zemné práce |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021109 |
25.3.2021 |
dovoz materiálu |
Zámečník Peter |
|
41,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021110 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Durcová Dominika |
|
21,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021086 |
25.3.2021 |
poplatok za vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021087 |
25.3.2021 |
internet zberný dvor |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021088 |
25.3.2021 |
servis NM Z001 |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
205,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021090 |
25.3.2021 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
1 922,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021091 |
25.3.2021 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021092 |
25.3.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 991,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2021093 |
25.3.2021 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
6 417,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021094 |
25.3.2021 |
ND na Traktor NM 318 AB |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
32,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021095 |
25.3.2021 |
tel.hovory Straka |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
24,79 EUR |
