| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
4.5.2021 |
stravné lístky za apríl 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 164,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2021 |
3.5.2021 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2021 |
26.4.2021 |
Nájomná zmluva |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia a.s. |
31651402 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o práve používania Služby ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09/2021 |
22.4.2021 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2021 |
12.4.2021 |
Návrh poistnej zmluvy - poistenie majetku |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2021 |
12.4.2021 |
Rámcová zmluva |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
6.4.2021 |
stravné lístky za marec 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2021 |
6.4.2021 |
Dodatok č.1 Zmluve č.45 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021006 |
31.3.2021 |
Dodávka zámkovej dlažby na rekonštrukciu MK |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
11 366,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021007 |
31.3.2021 |
Dodávka dlažby a obrubníov na cintorín - urnový háj |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 572,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021072 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu |
Sekerková |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021073 |
25.3.2021 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
783,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021074 |
25.3.2021 |
odvoz VK |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021075 |
25.3.2021 |
odvoz odpadu VK |
Ingsol s.r.o. |
44757107 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021076 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021077 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021078 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021079 |
25.3.2021 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Stančík Igor TEMPO |
34549889 |
9,60 EUR |
