| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024007 |
5.2.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
178,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024008 |
5.2.2024 |
školenie vodičov, karta vodiča |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
2 170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024009 |
5.2.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 969,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024010 |
5.2.2024 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024011 |
5.2.2024 |
oprava inštalácie NM 488 CK |
Temax spol. s.r.o. |
36313696 |
2 161,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024012 |
5.2.2024 |
služba Profit |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024013 |
5.2.2024 |
servis a prevádzka servisných bodov osvetlenia |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
994,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024014 |
5.2.2024 |
vývoz žumpy, zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024015 |
5.2.2024 |
ND Piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
388,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024016 |
5.2.2024 |
plastová nádoba na odpad |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024017 |
5.2.2024 |
strmeň , ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024018 |
5.2.2024 |
tyčka riadenia na piagio |
TSM SLOVAKIA s.r.o. |
45331294 |
180,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024019 |
5.2.2024 |
webinár odpady, hlásenie za rok 2023 |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024020 |
5.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024021 |
5.2.2024 |
preplatok za plyn 2023 |
SPP, a.s. |
35815256 |
-4 201,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024022 |
5.2.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024023 |
5.2.2024 |
servis NM 488 CK |
Dušan Chlebík AUTODOPRAVA |
32721145 |
1 630,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024024 |
5.2.2024 |
ESET |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
214,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024025 |
5.2.2024 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
26,40 EUR |
