| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024019 |
14.2.2024 |
Objednávka upínacej dosky na radlicu |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
430,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2/2024 |
12.2.2024 |
Rámcová zmluva o nájme dopravného prostriedku |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/2024 |
12.2.2024 |
Zmluva o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024033 |
12.2.2024 |
spotreba plynu |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024034 |
12.2.2024 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
277,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024035 |
12.2.2024 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 096,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024036 |
12.2.2024 |
ND |
LKW-MOBILE, spol. s.r.o. |
31425411 |
149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024037 |
12.2.2024 |
PHM |
REAL - K, s.r.o. |
36521931 |
3 383,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024038 |
12.2.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 196,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024039 |
12.2.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2024040 |
12.2.2024 |
BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024041 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
59,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024042 |
12.2.2024 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024043 |
12.2.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 032,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024044 |
12.2.2024 |
prenájom vozidla na zber odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024045 |
12.2.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024046 |
12.2.2024 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024047 |
12.2.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
