| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024091 |
1.3.2024 |
servis NM 155 BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024093 |
1.3.2024 |
skrutky na lavičky |
VISIMPEX, spol. s.r.o. |
34096132 |
22,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024095 |
1.3.2024 |
poplatok za doménu 2024 |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
112,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024018 |
28.2.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024067 |
27.2.2024 |
el.energia, 300 |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
800,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024068 |
27.2.2024 |
el.energia, ZD |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
271,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024069 |
27.2.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
30,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024065 |
22.2.2024 |
navýšenie mýta NM 961 AN |
Národná dialničná spoločnosť |
|
87,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024016 |
21.2.2024 |
batéria 150Ah 12V |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024055 |
21.2.2024 |
odborný orez drevín |
Topolčany Roman arboristika |
54851807 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024057 |
21.2.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024059 |
21.2.2024 |
servis Money2024 |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
19,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024087 |
21.2.2024 |
navýšenie mýta cisterna |
Národná dialničná spoločnosť |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024088 |
21.2.2024 |
odblokovanie palubnej jednotky |
SkyToll, a.s. |
44500734 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024064 |
21.2.2024 |
OPP |
GLX Active s.r.o. |
53046978 |
31,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024011 |
20.2.2024 |
výmena pneumatík na Trafic
|
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
519,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024021 |
20.2.2024 |
Servis vozidla Citroen Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
116,23 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024007 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
543,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024008 |
19.2.2024 |
odobratý polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024009 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Bičian Ján |
|
8,25 EUR |
