| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024108 |
14.3.2024 |
smetné nádoby 110 l |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
939,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024110 |
14.3.2024 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
120,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024116 |
14.3.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024118 |
14.3.2024 |
zálohovanie |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF202494 |
14.3.2024 |
oprava NM 068 AD |
AGROSERVIS spol s r.o. |
31441751 |
1 338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024092 |
14.3.2024 |
zhodnotenie stavebného odpadu |
Podolan Jozef |
3459617 |
67,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024120 |
14.3.2024 |
prípravné práce k stavbe |
Oleksandr Markovych |
53800494 |
1 181,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024113 |
14.3.2024 |
prenájom kontajnera na papier |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024115 |
14.3.2024 |
plyn |
SPP, a.s. |
35815256 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024114 |
14.3.2024 |
vývoz žumpy |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
107,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024105 |
14.3.2024 |
servis zberového vozidla Nm 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 137,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024112 |
14.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 961,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024104 |
14.3.2024 |
náhradné diely na JCB |
Sadloň Kamil |
34553550 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024063 |
14.3.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024017 |
11.3.2024 |
Nakládka, odvoz a likvidácia odpadu k.č. 19 12 12 |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 688,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024070 |
7.3.2024 |
el.energia, námestie |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-10,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024071 |
7.3.2024 |
el.energia, VO |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-44,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024072 |
7.3.2024 |
el.enegria |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-15,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024073 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-55,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024074 |
7.3.2024 |
el.energia |
RIGHT POWER, a.s. |
36366544 |
-50,18 EUR |
