| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024082 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024083 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024084 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024023 |
26.3.2024 |
oprava Multicar NM 025 BC |
Auto Hans s.r.o. |
52447511 |
489,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024085 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024086 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024087 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
988,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024088 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Durec Marek |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024089 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024090 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Branislav Ivana |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024128 |
26.3.2024 |
ventil kúrenia |
Sadloň Kamil |
34553550 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024126 |
26.3.2024 |
webdispečink |
Princip a.s. |
41690311 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024131 |
26.3.2024 |
nebezpečný odpad |
VYFAKO spol. s. r. o. |
36555355 |
1 622,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024158 |
26.3.2024 |
zhodnotenie odpadu |
Brantner Slovakia, s. r. o. |
31698336 |
2 284,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024155 |
26.3.2024 |
rukavice pracovné, krmivo pre psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
155,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024153 |
26.3.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN s.r.o. |
36059323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024121 |
26.3.2024 |
internet ZD |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024122 |
26.3.2024 |
poplatok Elwis |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024127 |
26.3.2024 |
servis svietidiel |
LES-SERVISE, s.r.o. |
53336496 |
806,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024154 |
25.3.2024 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 996,38 EUR |
