Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024075 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024076 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -27,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024077 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -2,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024078 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -6,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024079 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -29,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024080 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024081 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -18,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024082 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -1,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024083 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -13,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024084 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -56,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024085 | 7.3.2024 | el.energia | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | -32,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024056 | 1.3.2024 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024058 | 1.3.2024 | internet ZD | Slovanet, a.s. | 35954612 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024060 | 1.3.2024 | upínacia doska multicar | ALBERA Slovensko, s. r. o. | 44010834 | 430,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024061 | 1.3.2024 | skrutky na lavičky | VISIMPEX, spol. s.r.o. | 34096132 | 85,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024062 | 1.3.2024 | hadice na kramer | Hadice pro s.r.o. | 36708691 | 127,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024066 | 1.3.2024 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 3 305,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024086 | 1.3.2024 | pneumatiky | ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS | 41379501 | 519,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024089 | 1.3.2024 | baterie do cisterny | N+N, J.Netschová-J.Netsch | 31122159 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024090 | 1.3.2024 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 2,20 EUR |
