| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020061 |
25.2.2020 |
servis berlingo NM155BL |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
115,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020062 |
25.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 293,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020063 |
25.2.2020 |
revízia komínov - zberný dvor, skleník |
Centrumkomínov, s.r.o. |
47460326 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020064 |
25.2.2020 |
servis PC Money |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020065 |
25.2.2020 |
výmena zámku na dverách v dome smútku |
Alumatic, s.r.o. |
46007059 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020066 |
25.2.2020 |
vývoz odpadových vôd - zberný dvor |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
44,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020067 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020068 |
25.2.2020 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
37986635 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020069 |
25.2.2020 |
ND šroub kolový, matica kolového šroubu |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020070 |
25.2.2020 |
toner HP black |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
70,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020072 |
25.2.2020 |
oprava hydrogenerátora, hydromotora na nakladači |
HYDROTEX s.r.o. |
47334991 |
816,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020073 |
25.2.2020 |
čistenie Fabia |
Fox Auto Trade, s.r.o. |
43942580 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020058 |
25.2.2020 |
uloženie odpadu |
Poruban Peter |
|
11,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020059 |
25.2.2020 |
nakladanie sute |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020060 |
25.2.2020 |
odvoz odpadu |
Klempa Ľubomír |
|
5,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020061 |
25.2.2020 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Stavokomplet |
31443443 |
127,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020062 |
25.2.2020 |
výkon nakladača |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020063 |
25.2.2020 |
drvenie bioodpadu |
Molec Branislav |
|
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020064 |
25.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
400,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020065 |
25.2.2020 |
odvoz odpadu |
Vilma Truhlíková |
|
6,64 EUR |
