| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020042 |
19.2.2020 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020043 |
19.2.2020 |
internet tehelňa |
RadioLAN spol.s.r.o. |
35892641 |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020044 |
19.2.2020 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 123,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020045 |
19.2.2020 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 900,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020046 |
19.2.2020 |
prehliadka tlakovej nádoby |
Valenčík Milan, Ing. ELTERA |
40270301 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020047 |
19.2.2020 |
izolačná páska |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
2,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020048 |
19.2.2020 |
elektro tape flex čieny, modrý , žltý |
TECG MASTERS Slovakia |
31701892 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020049 |
19.2.2020 |
prevádzka odlučovačov na parkoviskách |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020050 |
19.2.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 451,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020051 |
19.2.2020 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
451,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020052 |
19.2.2020 |
telekomunikačné služby, internet |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020053 |
19.2.2020 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020001 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
830,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020002 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
319,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020003 |
19.2.2020 |
odber odpadu |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF20200004 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
130,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020005 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
689,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF20200006 |
19.2.2020 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
397,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020007 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Kadlec Jozef |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020008 |
19.2.2020 |
odvoz odpadu |
Klačko Pavol |
|
6,64 EUR |
