Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020066 | 25.2.2020 | odvoz odpadu | Sučanová Dana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020045 | 24.2.2020 | odvoz odpadu | Vydarená Alena | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020046 | 24.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 764,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020047 | 24.2.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 390,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020048 | 24.2.2020 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 304,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020049 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Chudíková Alena | 7,56 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020050 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Anderle Peter | 22,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020051 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Markov Peter | 38,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020052 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Pitlík Peter | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020053 | 24.2.2020 | druhotné suroviny PET mix | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 3 700,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020054 | 24.2.2020 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 667,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020055 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Ďurneková Viera | 56,36 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020056 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Majtás Patrik | 65,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2020057 | 24.2.2020 | uloženie odpadu | Maťová Helena | 37,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020036 | 19.2.2020 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020037 | 19.2.2020 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 238,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020038 | 19.2.2020 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 766,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020039 | 19.2.2020 | el.energia, str.300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 655,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020040 | 19.2.2020 | el.energia, zberný dvor | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 252,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020041 | 19.2.2020 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
