| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
2.12.2019 |
stravné lístky za mesiac november 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019543 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu |
Hluchá Ľudmila |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019544 |
26.11.2019 |
uloženie odpadu |
Stavokomplet |
31443443 |
173,39 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019545 |
26.11.2019 |
odobratý olej a tuky |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
81,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019546 |
26.11.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
685,02 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019547 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu |
Ondrejková Iveta |
|
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019548 |
26.11.2019 |
odvoz odpadu VK |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
233,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019549 |
26.11.2019 |
druhotné suroviny PET |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 084,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.10 k Zmluve č1010022006 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2019 |
26.11.2019 |
Dodatokč.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obec Lubina |
00311731 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmuve o poskyt.služieb |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2019 |
26.11.2019 |
Dodatok č.2 k Zmluve o poskyt.služieb |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019498 |
22.11.2019 |
odvoz bioodpadu veľkoplošným kontajnerom |
Štefík Jaroslav |
|
42,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019499 |
22.11.2019 |
použitie plošiny |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
178,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019500 |
22.11.2019 |
dovoz materiálu |
Buno Ján |
|
13,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019501 |
22.11.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019502 |
22.11.2019 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Mikuš Miroslav |
|
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019503 |
22.11.2019 |
uloženie odpadu |
Lukáč Miroslav |
|
46,57 EUR |
