Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019224461 | 15.11.2019 | spotreba vody za 3.štvrťrok 2019 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 689,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242971972 | 15.11.2019 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242971943 | 15.11.2019 | telekom.služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 54,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019013 | 15.11.2019 | ND na opravy | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019232 | 15.11.2019 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 3 603,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956659 | 15.11.2019 | el.energia VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956661 | 15.11.2019 | el.energia tehel. | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 213,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956658 | 15.11.2019 | el.energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011956660 | 15.11.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019101514 | 15.11.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019004588 | 15.11.2019 | odpadové vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190117 | 15.11.2019 | kladivo Makita HR 2470 | Gestor H, s. r. o. | 36337501 | 159,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1812612 | 15.11.2019 | pracovná obuv, Tomečková zberný dvor | Pracovné odevy ZIKO | 46566970 | 17,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019050 | 15.11.2019 | preprava zeminy | DEMY s.r.o. | 50669885 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019576 | 15.11.2019 | preprava zeminy | DEMY s.r.o. | 50669885 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192990 | 15.11.2019 | posypová soľ | FEAST s.r.o. | 44197781 | 4 476,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192581 | 15.11.2019 | pneumatiky na zberové vozidlo | GUMEX SK, spol.s.r.o. | 36366811 | 1 163,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906783 | 15.11.2019 | materiál na vozidlá | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 194,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219006347 | 15.11.2019 | školenie Vráblová | Wellness s.r.o. | 35844965 | 78,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051930502 | 15.11.2019 | el.energia, vyučt. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 313,94 EUR |
