| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1911901387 |
24.9.2019 |
predradník na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
519,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019172 |
24.9.2019 |
požiarna ochrana a BOZP |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1424206518 |
24.9.2019 |
odber plastov |
ecorek Slovensko s.r.o. |
31358951 |
1 333,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240805978 |
24.9.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240805958 |
24.9.2019 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
50,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019213 |
24.9.2019 |
kamenivo s dopravou |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 596,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190639 |
24.9.2019 |
tabuľky, samolepky na odpady, cvikačky, značky |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
583,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190101 |
24.9.2019 |
servis multicar |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
507,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051926681 |
24.9.2019 |
el.energia, vyúčt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
310,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051927508 |
24.9.2019 |
el.energia, vyúčt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
253,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10219245 |
24.9.2019 |
strihanie plechov, frézovanie |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
320191046 |
24.9.2019 |
oprava plošiny |
AUTO ŠTÝL, a.s. |
36325074 |
2 053,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10194151 |
24.9.2019 |
školenia: pila, stavebné stroje |
JF spol. s.r.o. |
36620009 |
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190802 |
24.9.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
464,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192307 |
24.9.2019 |
figaro 360, postrek |
LEGUSEM pt, a.s. |
50041592 |
160,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191152 |
24.9.2019 |
110l smeťová nádoba |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19002518 |
24.9.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 632,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190106 |
24.9.2019 |
servis, brúsenie plotostrih, |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
312,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190110 |
24.9.2019 |
servis kosačky Stiga TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
357,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201902003553 |
24.9.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
116,53 EUR |
