Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019422 | 21.10.2019 | sklenené črepy | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 1 124,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019423 | 21.10.2019 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 81,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019424 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Durec Jaroslav | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019425 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 661,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019426 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 717,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019427 | 21.10.2019 | uloženie odpadu | Stavokomplet | 31443443 | 80,69 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019428 | 21.10.2019 | dovoz zeminy | Antala Juraj | 67,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019429 | 21.10.2019 | odvoz odpadu VK | Obec Lubina | 00311731 | 67,62 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019430 | 21.10.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 58,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019431 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Spoločenstvo vlastníkov Zelený dom | 42272823 | 65,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019432 | 21.10.2019 | odvoz bioodpadu | Michal Matejka Pagáčik | 52143651 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019433 | 21.10.2019 | uloženie odpadu | Sadloň Marek | 33,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019434 | 21.10.2019 | použitie plošiny | Znachor Branislav | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019435 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 416,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019436 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Milatová Viera | 8,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019437 | 21.10.2019 | odvoz odpadu | Technotour s.r.o. | 36704482 | 75,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019438 | 21.10.2019 | dovoz materiálu | Redaj František | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019439 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 199,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019440 | 21.10.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 706,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019441 | 21.10.2019 | vývoz odpadu z Tesco | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 58,13 EUR |
