| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
49418 |
26.8.2019 |
fotopasca |
Czech Partners Group s.r.o. |
|
181,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1492019 |
22.8.2019 |
čistenie kanalizácie, odtok na fontáne |
Súrovský Miroslav |
43949665 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190083 |
22.8.2019 |
oprava čerpadla námestie fontána |
Pumpa servis, s.r.o. |
51264901 |
121,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946154 |
22.8.2019 |
el.energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946153 |
22.8.2019 |
el.energia VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946152 |
22.8.2019 |
el.energia, str. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011946155 |
22.8.2019 |
el.eneregia, tehelňa |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019003686 |
22.8.2019 |
odpadové vody |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1019081510 |
22.8.2019 |
výkon zodpovednej osoby |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019420 |
22.8.2019 |
prevádzka odlučovačov |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
49,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019179 |
22.8.2019 |
práce bagrom |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
1 324,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11900086 |
22.8.2019 |
materiál na opravy vozidiel |
P-PRAKTIK Peter Oleš |
50527444 |
320,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923119 |
22.8.2019 |
el.energia vyučt. 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
304,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051923418 |
22.8.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
239,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190676 |
22.8.2019 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
217,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900171 |
22.8.2019 |
servis NM 891 AS Pic Up |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
103,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019337 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
kutlák Vladimír |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019338 |
20.8.2019 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
