| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019277 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
414,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019278 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
273,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019279 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
708,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019280 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
13,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019281 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019282 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019283 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
5,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019284 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
78,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019285 |
19.8.2019 |
kosenie areálu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019286 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
108,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019287 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu VK |
Ušiak Michal |
|
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019288 |
19.8.2019 |
odvoz odpadu |
Škriečka Martin |
|
22,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019289 |
19.8.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
636,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019290 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
JKT Projekt s.r.o. |
47535831 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019291 |
19.8.2019 |
triedený zber 2. štvrťrok 2019 |
ELEKOS |
37857690 |
23 299,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019292 |
19.8.2019 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
358,08 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019293 |
19.8.2019 |
značka ZŤP |
Vrábliková Božena |
|
75,17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019294 |
19.8.2019 |
kosenie |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. |
31924654 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019295 |
19.8.2019 |
rezanie betónu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019296 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
146,08 EUR |
