Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019297 | 19.8.2019 | druhotné suroviny- plasty | Ekolumi, s. r. o. | 45366977 | 2 973,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019298 | 19.8.2019 | dovoz vody | Dedík Ján | 34,97 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019299 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 413,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019300 | 19.8.2019 | dovoz vody | Valentová Dominika | 34,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019301 | 19.8.2019 | dovoz vody | Ďurec Marian | 20,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019302 | 19.8.2019 | výkon nakladača | Zámečník Peter | 25,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019303 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Chvílová Zuzana, Ing. | 47,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019304 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Bunová Mária | 21,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019305 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Tošovský s.r.o. | 51666171 | 122,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019306 | 19.8.2019 | odvoz a uloženie stavebného odpadu | BRESMAN s.r.o. | 39,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019307 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 171,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019308 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 338,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019309 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 619,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019310 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Ušiak Michal | 24,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019311 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Biesik Jaroslav | 84,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019312 | 19.8.2019 | kosenie | Dubnik Club, s. r. o. | 36686433 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019313 | 19.8.2019 | dovoz a zapožičanie stánkov | Obec Hrachovište | 00311626 | 220,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019314 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Zámečník Peter | 25,87 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019315 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019316 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Maleková Anna | 3,88 EUR |
