| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190592 |
13.8.2019 |
odobratý stavebný odpad |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
137,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900886 |
13.8.2019 |
servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
1.8.2019 |
stravné lístky za mesiac júl 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 592,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31907005 |
29.7.2019 |
trubka PVC, roxor |
STABILIT spol s.r.o. |
31102361 |
41,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
810902822 |
22.7.2019 |
vzduchotechnická hadica na zametací voz |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
274,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190438 |
22.7.2019 |
viazací špagát na lis |
Betomex |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111782 |
22.7.2019 |
ND na Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
383,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11383909 |
22.7.2019 |
webdispečink |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
194,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190080 |
22.7.2019 |
ochranné čistiace pracovné prostriedky |
Pavol Čamek KOVO |
34550488 |
154,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190536 |
22.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
253,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019249 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Bartkovský Ján |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019250 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Mateják Peter |
|
32,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019251 |
22.7.2019 |
Dovoz vody |
Eliáš Miroslav |
|
43,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019252 |
22.7.2019 |
dovoz vody |
Lužná Marika |
|
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019253 |
22.7.2019 |
odstránenie betónu |
Bellcroft s.r.o. |
36257761 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019254 |
22.7.2019 |
Práce na festivale Divné veci |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
335,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019255 |
22.7.2019 |
preprava materiálu na Festival Divné veci |
HAASART o.z. |
30792509 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019256 |
22.7.2019 |
odber odpadu Z Holubyho chaty |
Holubyho krajina, s.r.o. |
35873400 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019258 |
22.7.2019 |
vývoz odpadu z Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
58,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FV2019259 |
22.7.2019 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
224,10 EUR |
