| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12019053 |
18.7.2019 |
reproduktor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900874 |
18.7.2019 |
materiál na VO |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
839,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190064 |
18.7.2019 |
ND opravu kosačky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
398,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119057343 |
18.7.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100003 |
18.7.2019 |
školenie obsluhy krovinorezov |
Ing.Marián Foltín - OPF |
52358194 |
86,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100409 |
18.7.2019 |
ND na ihriská |
EURO-METAL spol. s r.o. |
31636501 |
68,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011935695 |
18.7.2019 |
el energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
2 245,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011935696 |
18.7.2019 |
el. energia, VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
783,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011935697 |
18.7.2019 |
el.energia, zberný dvor |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
213,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011935694 |
18.7.2019 |
el.energia, 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
551,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900859 |
18.7.2019 |
poistková vložka |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
12,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900120 |
18.7.2019 |
servis NM 476 BY Trafik |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
212,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001595 |
18.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 943,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051916277 |
18.7.2019 |
el.energia, vyučt., 300 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
640,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051915888 |
18.7.2019 |
el.energia, vyučt. VO |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
194,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3719 |
18.7.2019 |
odborná skúška dočasného el. zariadenia |
EL-DO |
17656273 |
83,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100123 |
18.7.2019 |
svietidlá na ul.Hurbanova, vnútroblok |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020190013 |
18.7.2019 |
frézovanie pňov topoľa čierneho |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190060 |
18.7.2019 |
podlahy, sedáky, tunel s úchytmi, držiaky - ND na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
2 892,00 EUR |
