| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20190287 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 497,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190289 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 251,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190291 |
18.7.2019 |
dlažba, obrubník |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 305,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190303 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
1 317,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190073 |
18.7.2019 |
opravy kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
271,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219000542 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
648,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190196 |
18.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911900925 |
18.7.2019 |
stožiar rúrkový |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
1 829,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1131903030 |
18.7.2019 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
140,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190407 |
18.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
362,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900136 |
18.7.2019 |
servis Berlingo |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900137 |
18.7.2019 |
servis Fábia |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
110,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190062 |
18.7.2019 |
spojovací materiál na ihriská |
KUPAS TRADE, s.r.o. |
51415623 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219111622 |
18.7.2019 |
ND na opravu nakladača Kramer |
Wacker Neuson s.r.o. |
36620068 |
390,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31062019 |
18.7.2019 |
opravy nádstavby na vozidle NM 488 CK |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
767,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190078 |
18.7.2019 |
lanko kladky, bouden, ND na TITAN |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
179,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190335 |
18.7.2019 |
dlažba |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
762,58 EUR |
