Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190328 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 2 653,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190318 | 18.7.2019 | dlažba | TRIAL s.r.o. | 31425038 | 1 317,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190508 | 18.7.2019 | toaletné potreby na verejné WC | Hygotrend SK s.r.o. | 44501781 | 159,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019220460 | 18.7.2019 | servis WAP | FOREX - SK s.r.o. | 36051918 | 432,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219053078 | 18.7.2019 | internet zber.dvor | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019136 | 18.7.2019 | požiarna ochrana a BOZP | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515769943 | 18.7.2019 | tel.hovory, Vráblová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 50,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515768541 | 18.7.2019 | tel.hovory, Straka | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 24,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515769756 | 18.7.2019 | tel.hovory, Ozimý | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515767897 | 18.7.2019 | internet zberný dvor | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515768272 | 18.7.2019 | tel.hovory, Chvílová | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515848182 | 18.7.2019 | internet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515874613 | 18.7.2019 | internet tablet VO | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5515767851 | 18.7.2019 | tel.hovory, centr. | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019071525 | 18.7.2019 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31906006 | 18.7.2019 | materiál | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 150,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3219002021 | 18.7.2019 | ND NM 788 BM | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 479,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011937865 | 18.7.2019 | el. energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 245,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011937866 | 18.7.2019 | el.energia, VO | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 783,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011939695 | 18.7.2019 | el. energia, 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 551,93 EUR |
