| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190076 |
16.7.2019 |
ND na UNC |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
270,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
902001654 |
16.7.2019 |
tonery |
ABEL-Computer, s. r. o. |
31634788 |
91,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190022 |
16.7.2019 |
znač.spray, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3101900534 |
16.7.2019 |
skládkovanie |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
9 031,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190016 |
16.7.2019 |
muškat |
A&Z IRIS s.r.o. |
36348635 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5952019 |
16.7.2019 |
mogul TSF |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
51,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020190140 |
16.7.2019 |
značka ZŤP |
NEMTECH s.r.o. |
50644866 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19012 |
16.7.2019 |
rastlinný materiál |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
312,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001290 |
16.7.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 782,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1199088 |
16.7.2019 |
gazania |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
199,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190048 |
16.7.2019 |
servis kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
493,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091714 |
16.7.2019 |
náradie, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
74,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7091713 |
16.7.2019 |
ihrisková tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82919 |
16.7.2019 |
ND |
Jozef BOHUS HYDRO-B |
37425064 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190223 |
16.7.2019 |
odobratie stavebného odpadu |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
147,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190001 |
16.7.2019 |
pomerové náklady na el. energiu, dom smútku |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
39301618 |
16.7.2019 |
servis pc SOFTIP |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12019093 |
16.7.2019 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100659 |
16.7.2019 |
plastový kontajner 5ks |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190005 |
16.7.2019 |
servis pneu |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
304,51 EUR |
