| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
191000049 |
15.7.2019 |
piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
37,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000018269 |
15.7.2019 |
ND |
HADICE SERVIS s.r.o. |
35846054 |
4,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
2.7.2019 |
stravné lístky za mesiac jún 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 731,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2019 |
1.7.2019 |
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 21.6.2016 |
EKOLAMP, s.r.o. |
37935887 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019014 |
28.6.2019 |
Odfrézovanie pňov na aleji na Dubník I. |
Demoli s.r.o. |
51473470 |
3 850,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
21.6.2019 |
Prehĺbenie chodníka a spevnenie podložia komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
26 412,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019010 |
12.6.2019 |
stravné lístky za mesiac máj 2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 827,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
30.5.2019 |
Dodávka svietidiel |
LIGHTECH, s. r. o. |
35796332 |
4 009,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
30.5.2019 |
Zmluva o dielo č34/2019/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
29.5.2019 |
Dodávka stavebného materiálu |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
10 914,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019007 |
28.5.2019 |
Rekonštrukcia MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019119 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
Okrucký Dušan |
|
11,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019120 |
24.5.2019 |
uloženie odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
146,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019121 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
242,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019122 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
612,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019123 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019124 |
24.5.2019 |
dovoz zeminy |
Uhrov Iveta |
|
35,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019125 |
24.5.2019 |
prace na príprave jarných trhov 12.4.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
616,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019126 |
24.5.2019 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
568,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019127 |
24.5.2019 |
odvoz zeminy |
Zámečník Peter |
|
22,50 EUR |
