Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019260 | 22.7.2019 | odvoz odpadu VK z ČOV | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019260 | 22.7.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 66,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019262 | 22.7.2019 | dovoz vody | Spustová Zuzana | 38,76 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019263 | 22.7.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 637,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190837 | 19.7.2019 | mokrobiorozbor | Skúšobňa VETLAB spols.r.o. | 31593836 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19001764 | 19.7.2019 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 802,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002915 | 19.7.2019 | spotreba vody | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 834,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019343 | 19.7.2019 | odlučovač ropných látok | PreVak, s. r. o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 119067578 | 19.7.2019 | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 731,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019129 | 19.7.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 19.7.2019 | slovakryl | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 37,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111900468 | 19.7.2019 | postrek figaro 360 | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019014 | 19.7.2019 | prednáška o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236528744 | 19.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236528725 | 19.7.2019 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101901003 | 19.7.2019 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 011,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019130 | 19.7.2019 | dodané kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 938,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019128 | 19.7.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211900127 | 19.7.2019 | kyslíková fľaša na zváranie | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 65,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1911901048 | 19.7.2019 | materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 119,45 EUR |
