Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019317 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Zigová Bibiána | 27,66 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019318 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Seto stav s.r.o. | 47945320 | 21,83 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019319 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Bariš Richard | 25,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019320 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Payerová Jaroslava | 260,96 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019321 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | kuricová Eva | 62,14 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019322 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Kútný Boris | 37,61 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019323 | 19.8.2019 | uloženie odpadu | Viktorius Štefan | 27,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019324 | 19.8.2019 | zapožičanie stánku | Hotel LIPA s. r. o. | 36352977 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019325 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 640,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019326 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Sartech Slovakia, s. r. o. | 36339822 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2019326 | 19.8.2019 | kosenie lesných ciest | Lesotur s. r. o. | 36715191 | 1 279,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019328 | 19.8.2019 | vývoz odpadu | Obecný úrad Lubina | 00311731 | 416,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019329 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Penčák Jaroslav | 11,45 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019330 | 19.8.2019 | odvoz odpadu | Lehotský Zvonimír, Ing. | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019331 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | Technotur s. r. o. | 36704482 | 36,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019332 | 19.8.2019 | kosenie areálu | Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá | 00167878 | 295,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019333 | 19.8.2019 | odvoz odpadu VK | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 35,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019334 | 19.8.2019 | dovoz vody | Novotný Ján | 22,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019335 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Buno Ján | 3,37 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019336 | 19.8.2019 | dovoz materiálu | Ježo Miloš | 9,00 EUR |
