| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019264 |
16.8.2019 |
druhotné suroviny, polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
30,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019265 |
16.8.2019 |
odvoz odpadu |
Zámečník Peter |
|
16,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019266 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Beláková Ľubica |
|
44,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019267 |
16.8.2019 |
druhotné suroviny, papier |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
802,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019268 |
16.8.2019 |
zber elektroodpadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
541,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019269 |
16.8.2019 |
sklenené črepy |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
1 519,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019270 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
Stavokomplet |
31443443 |
12,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019271 |
16.8.2019 |
spotreba vody |
EÚ mechanika s.r.o. |
36301884 |
44,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2019172 |
16.8.2019 |
dovoz vody |
Ilušák Milan |
|
40,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019017064 |
13.8.2019 |
kancelárske potreby |
PAPERA, s. r. o. |
46082182 |
181,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8832019 |
13.8.2019 |
oleje |
UNIPETROL SLOVENSKO |
35777087 |
151,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190855 |
13.8.2019 |
olej hydraulický |
SLOVCIMI s.r.o |
36224146 |
367,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV190438 |
13.8.2019 |
špagát do lisu, viazanie balíkov |
BETOMAX s.r.o. |
31103952 |
171,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19001903 |
13.8.2019 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 738,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191800152 |
13.8.2019 |
svetelný anjel |
decoLED s.r.o. |
46279792 |
587,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3219002208 |
13.8.2019 |
vstrekovač paliva |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
3 168,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190015 |
13.8.2019 |
oprava MK tryskovou metodou |
Pavel Skála |
41378482 |
23 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191858 |
13.8.2019 |
pneumatiky na traktor |
GUMEX SK, spol.s.r.o. |
36366811 |
692,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
570190089 |
13.8.2019 |
servis NM Z-001 |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
2 637,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29303981 |
13.8.2019 |
podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
