Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018347 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 269,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018348 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 542,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018349 | 24.8.2018 | dovoz vody | Rabara Kamil | 26,58 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018350 | 24.8.2018 | použitie plošiny | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 72,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018351 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Horáková Iveta | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018352 | 24.8.2018 | odvoz odpadu | Psotný Marián | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018353 | 24.8.2018 | uloženie odpadu | Naď Miroslav, Ing. | 72,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018354 | 24.8.2018 | uloženie bioodpadu | Lisý Martin, MUDr | 85,10 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018355 | 24.8.2018 | dovoz vody | Lužná Jarmila | 34,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018356 | 24.8.2018 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 525,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3111800680 | 24.8.2018 | postrek na burinu | LEGUSEM pt, a.s. | 50041592 | 160,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801213 | 24.8.2018 | servis NM 488 CK | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 2 045,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218037655 | 23.8.2018 | internet tehelňa | RadioLAN spol.s.r.o. | 35892641 | 9,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811801280 | 23.8.2018 | Materiál na VO | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 88,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51801079 | 23.8.2018 | servis NM 697 CM | AVE - MOTO, s. r. o. | 34144293 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31807001 | 23.8.2018 | materiál na ihriská | STABILIT spol s.r.o. | 31102361 | 147,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11800008 | 23.8.2018 | materiál na opravy vozidiel | TRIO - autopotreby Ján Jakubec | 30875021 | 267,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118070610 | 23.8.2018 | stravné lístky za jún 2018 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 256,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212018 | 23.8.2018 | porez mája | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 51,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1801206 | 23.8.2018 | poistky, svorky | BOVE s. r. o. | 45404640 | 39,91 EUR |
