Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1018073247 | 23.8.2018 | výkon zodpovednej osoby | osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835220 | 23.8.2018 | el. energia 351 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833065 | 23.8.2018 | el. energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 289,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011835221 | 23.8.2018 | el. energia 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 490,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1011833066 | 23.8.2018 | el.energia 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 737,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018458 | 23.8.2018 | odlučovače na parkoviskách | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 49,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10218160 | 23.8.2018 | výroba ND na UNC | EÚ mechanika s.r.o. | 36301884 | 237,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3806433 | 23.8.2018 | vytyčovacie práce | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 140,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018002995 | 23.8.2018 | voda za 2. stvrťrok 2018 | PreVak, s. r. o. | 35915749 | 1 389,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18001801 | 23.8.2018 | PHM | REAL - K s.r.o. | 36521931 | 4 204,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018130 | 23.8.2018 | požiarna ochrana | Ľubica Antálková - FIRE SAFE | 50570536 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180759 | 23.8.2018 | ND na opravu traktora | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 239,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218111572 | 23.8.2018 | oprava nakladača Kramer | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 257,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018050 | 23.8.2018 | odobratie stavebnej sute | Podolan Jozef | 3459617 | 71,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051815443 | 23.8.2018 | el.energia vyučtov. 331 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 301,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1051815276 | 23.8.2018 | el. energia vyučtov. 300 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -197,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018415 | 23.8.2018 | folia, páska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 34,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090803 | 23.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 49,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020090804 | 23.8.2018 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3101801006 | 23.8.2018 | skládkovanie | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 34133861 | 7 184,33 EUR |
