| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017338 |
31.7.2017 |
výkon UNC |
Buno Ján |
|
11,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
27.7.2017 |
Výstavba oporného múrika pri byt.dome 382 na Ul.Štefánikovej |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
1 104,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
27.7.2017 |
Zemné a sadbové úpravy |
AQUA - Kubiš s.r.o. |
46615008 |
456,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
19.7.2017 |
DOdatok č.3 k Zmluve onájme |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
7.7.2017 |
Zmluva o dielo |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
4.7.2017 |
stravné lístky na júl 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 398,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2017 |
4.7.2017 |
Zmluva o dielo 51/2017/08431 |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21711414 |
30.6.2017 |
mazací tuk, ND na krovinorezy |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
107,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1517 |
30.6.2017 |
tepovanie sedadiel |
Marek Horák |
44975392 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001718 |
30.6.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 797,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017201 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Kucharikova Dominika |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017202 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu |
Štefíkova Jaroslav |
|
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017203 |
30.6.2017 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
209,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017204 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Ferík Peter |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017205 |
30.6.2017 |
výkon nakladača |
Redaj František |
|
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017206 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017207 |
30.6.2017 |
odvoz odpadu VK |
Pakan Ondrej |
|
90,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017208 |
30.6.2017 |
druhotné suroviny, plasty |
Ekolumi, s. r. o. |
45366977 |
3 172,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017209 |
30.6.2017 |
odvoz bioodpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
84,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017210 |
30.6.2017 |
dovoz štrku |
Ing. Vráblová Jana |
|
11,24 EUR |
