Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017231 | 30.6.2017 | uloženie odpadu | Markech Milan | 52,88 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017232 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Schindler Jozef | 6,78 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017233 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 188,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017234 | 30.6.2017 | uloženie bioodpadu | Materská škola | 36129453 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017235 | 30.6.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017236 | 30.6.2017 | triedený zber Dol.Srnie | ELEKOS | 37857690 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017237 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 517,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017238 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017239 | 30.6.2017 | dovoz vody | Sadloňová Zuzana | 22,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017240 | 30.6.2017 | dovoz vody | Novotný Ján | 57,12 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017241 | 30.6.2017 | dovoz vody | Lacovičová Stanislava | 43,44 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017242 | 30.6.2017 | zapožičanie stánkov | Tábor Podvišňové, s.r.o. | 34104119 | 33,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017243 | 30.6.2017 | dovoz vody | Alušicová Vlasta | 35,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017244 | 30.6.2017 | dovoz vody | Obec Lubina | 00311731 | 117,78 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017245 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 194,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017246 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Pakan Ondrej | 157,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017247 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Lednický Marek | 14,28 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017248 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Beszédes Peter | 118,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017249 | 30.6.2017 | odvoz bioodpadu | Ježík Peter | 51,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017250 | 30.6.2017 | výkon nakladača | Ferík Peter | 150,00 EUR |
