Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017251 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 567,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017252 | 30.6.2017 | dovoz vody | VM-PROFIT | 40272958 | 13,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017254 | 30.6.2017 | dovoz vody | Klimáčková Anna | 39,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017255 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušák Martin | 16,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017256 | 30.6.2017 | dovoz vody | Černák Lukáš | 17,22 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017257 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Jozef Pilát Aquastop | 35255412 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017258 | 30.6.2017 | kovový odpad | 3R Group, s.r.o. | 47005211 | 809,10 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017259 | 30.6.2017 | Jarmok 2017 | Mesto Stará Turá | 00312002 | 3 355,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017260 | 30.6.2017 | kosenie areálu | JUSTUR, spol. s r. o. | 31102450 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017261 | 30.6.2017 | dovoz vody | Očenáš Śtefan | 38,52 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017262 | 30.6.2017 | dovoz vody | Ilušak Milan | 28,86 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017263 | 30.6.2017 | dovoz vody | Gregorová Žaneta | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017264 | 30.6.2017 | dovoz vody | Eliáš Miroslav | 27,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017265 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Kucharikova Dominika | 13,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017266 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 282,72 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017267 | 30.6.2017 | dovoz materiálu | Herák Jozef | 11,24 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017268 | 30.6.2017 | dovoz vody | Páleš Peter | 18,72 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017269 | 30.6.2017 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 223,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017270 | 30.6.2017 | použitie plošiny | Dúbrava Vladimír | 18,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017271 | 30.6.2017 | odvoz odpadu | Ušiak Peter | 34,80 EUR |
