| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017170 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
347,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017171 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
DORSA s.r.o. |
47874155 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017172 |
23.5.2017 |
uloženie bioodpadu |
ALATERE s.r.o. |
47158166 |
148,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017173 |
23.5.2017 |
triedený zber Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017174 |
23.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
219,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017175 |
23.5.2017 |
odber batérií |
AKU-TRANS, s. r. o. |
34136924 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017097 |
22.5.2017 |
použitie plošiny |
Spoločentvo vlastníkov bytov Zelený dom |
42272823 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017098 |
22.5.2017 |
odobraté palety |
KOPRESSING s.r.o. |
36348945 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017099 |
22.5.2017 |
za smeťovú nádobu |
GEMINY s.r.o. |
36806871 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017100 |
22.5.2017 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
72,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017101 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 193,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017102 |
22.5.2017 |
odvoz odpadu |
Mikulec Andrej |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017103 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
565,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017104 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
260,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017105 |
22.5.2017 |
vývoz odpadu |
Oú Lubina |
00311731 |
334,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800004 |
19.5.2017 |
udržiavací poplatok r. 2017: Evidencia technických služieb |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
459,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017 |
16.5.2017 |
Zmluva o zbere , preprave a zhodnocovaní VŽP |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017036 |
10.5.2017 |
opravy MK liatym asfaltom |
Stavokomplet |
31443443 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017076 |
10.5.2017 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201700114 |
10.5.2017 |
servis NM 891 AF |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
142,01 EUR |
