| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21707959 |
10.5.2017 |
záves TBZ |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
53,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201725 |
10.5.2017 |
odobratie stavebnej sute |
Podolan Jozef |
3459617 |
387,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201775 |
10.5.2017 |
požiarna ochrana |
Ľubica Antálková - FIRE SAFE |
50570536 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1179068 |
10.5.2017 |
gazánia, garafia |
SEEDSTAR spol. s r.o. |
36529338 |
144,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170134 |
10.5.2017 |
materiál na VO |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
53,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700012 |
10.5.2017 |
ložiská, klin, remeň |
HERMETAL Tomáš Dudík |
50422596 |
61,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
5.5.2017 |
stravné lístky na máj 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 524,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017006 |
28.4.2017 |
autobatéria |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
98,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170015 |
28.4.2017 |
farba |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17001053 |
28.4.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
2 578,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170032 |
28.4.2017 |
oprava a ND kosačiek |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017075 |
28.4.2017 |
makrolife 6mm |
Radoslav Martoš - PP prodikt |
46204792 |
119,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
27.4.2017 |
Oprava MK tryskovou metódou |
Pavel Skála |
41378482 |
24 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170161 |
26.4.2017 |
školenie obsluhy plošín |
ROUZZ - Ivanov Marian |
11753897 |
189,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
317 |
26.4.2017 |
jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170425 |
26.4.2017 |
mikrobio rozbor |
Skúšobňa VETLAB spols.r.o. |
31593836 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170119 |
26.4.2017 |
cement |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101258 |
26.4.2017 |
ND na kosenie |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
33674515 |
332,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170094 |
26.4.2017 |
menič, piktogram na tremo |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170117 |
26.4.2017 |
zámková dlažba červená |
TRIAL s.r.o. |
31425038 |
2 750,63 EUR |
