| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017070 |
13.3.2017 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
3R Group, s.r.o. |
47005211 |
1 354,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017071 |
13.3.2017 |
triedený zber obec Dolné Srnie |
ELEKOS |
37857690 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017072 |
13.3.2017 |
odvoz odpadu |
Viteková Mária |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017073 |
13.3.2017 |
triedený zber |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
7 496,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017074 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
57,73 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017075 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
17,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017076 |
13.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
525,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017002 |
6.3.2017 |
stravné lístky na mesiac marec 2017 |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
3 386,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017052 |
1.3.2017 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017053 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017054 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
86,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017055 |
1.3.2017 |
výkon nakladača UNC |
POHREBNÍCTVO STARÁ TURÁ s.r.o. |
50474341 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017056 |
1.3.2017 |
odvoz stavebného odpadu |
smile4you. s.r.o. |
46474650 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017057 |
1.3.2017 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
309,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017058 |
1.3.2017 |
odvoz odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011707901 |
23.2.2017 |
el. energia |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
720,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17000414 |
23.2.2017 |
PHM |
REAL - K s.r.o. |
36521931 |
3 137,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017050 |
23.2.2017 |
členské na rok 2017 |
Združenie organizácií verejných prác SR |
|
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170044 |
23.2.2017 |
matica, brzd.čeluste |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
461,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
560170043 |
23.2.2017 |
čap ľavý, pravý |
UNIKONT SLOVAKIA s r.o. |
35786078 |
166,07 EUR |
