| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011077 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010431 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011113 |
15.7.2011 |
Struna do kosačky |
VIKTÓRIA - HÁMOR, s. r. o. |
31698948 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110058 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Služby mesta Piešťany, p. o. |
37834240 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111000053 |
15.7.2011 |
Piesok |
SAND, s. r. o. |
36247561 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311 |
15.7.2011 |
Jarné spustenie fontán |
S-LUX systém Ján Dérer |
17406897 |
519,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110017 |
15.7.2011 |
Výmena oleja |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
59,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21303887 |
15.7.2011 |
Podpora APV |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
351,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000160 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 934,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000170 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 220,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FAV11017 |
15.7.2011 |
Kvetiny |
Ing. Peter Dedík - Kvety a okr. dreviny |
17656664 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113145 |
15.7.2011 |
Drevo |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
217,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000178 |
15.7.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
339,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF7010481 |
15.7.2011 |
Záhradnícke potreby |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
225,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/03 |
15.7.2011 |
Zhotovenie zámeru |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00263 |
15.7.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
63,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610699 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
307,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100318 |
15.7.2011 |
Oprava vozidla LIAZ |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111046405 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
