| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110505662 |
15.7.2011 |
Dodávka plynu |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110025 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
35,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610889 |
15.7.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
94,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011104 |
15.7.2011 |
Prevádzkovanie zariadenie ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA 2011081 |
15.7.2011 |
Dodanie betónovej zmesy |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
201,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013603 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
65,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11261 |
15.7.2011 |
Pracovná zdravotná starostlivosť |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310110591 |
15.7.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
8 701,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2011 |
15.7.2011 |
Výroba dosiek |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2011 |
15.7.2011 |
Výroba pultu |
VLASTIMIL ANDO - VAMA STOLAR. PRACE |
32723202 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011075 |
15.7.2011 |
Prepravné služby |
Ekopres s. r. o. |
31619533 |
49,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110026 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8726013627 |
15.7.2011 |
Poplatok za paušál |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
32,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100127 |
15.7.2011 |
Náhradné diely |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
124,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113084 |
15.7.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
492,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110021 |
15.7.2011 |
Maliarske potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011001 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011004 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
223,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011005 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
648,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011007 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebného odpadu |
Valová Monika |
|
36,72 EUR |
