| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
12.4.2011 |
Reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120492 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
910,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121/11 |
12.4.2011 |
Náradie |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
535,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA-11-00196 |
12.4.2011 |
Servis tlačiarne |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
135,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118130270 |
14.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
42,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131737 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
85,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118133989 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131159 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118131310 |
27.4.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011007 |
2.5.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011009 |
24.5.2011 |
Výmena spojky |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
1 149,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118132513 |
28.5.2011 |
Platba za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101000055 |
28.5.2011 |
Kontajnery 1100 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011010 |
2.6.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 780,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011013 |
14.6.2011 |
Servis vozidla |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 206,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011011 |
15.6.2011 |
Drevná štiepka |
ILAVČAN s. r. o. |
36319759 |
1 728,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2026/BA/2011 |
16.6.2011 |
Zmluva o dielo |
ARGUSS s. r. o. |
31365213 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011012 |
17.6.2011 |
Oprava komunikácie |
Pavel Skála |
41378482 |
20 362,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
