| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
V1501/2010-3101206159 |
18.2.2011 |
Vyúčtovanie za dodávku elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102535 |
25.2.2011 |
Materiál |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
158,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110008 |
25.2.2011 |
Gumový klzák |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9870456037 |
25.2.2011 |
Leasing |
Leasing Slovenskej sporiteľne a. s. |
35865491 |
39,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1514520 |
25.2.2011 |
Materiál |
Craemer Slovakia s. r. o. |
31618006 |
419,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011011 |
25.2.2011 |
Materiál a oprava ventilu |
PLYNOSERVIS Pavol MINAROVIECH |
17562074 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110029 |
25.2.2011 |
Oprava |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
109,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000064 |
25.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
987,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Fa-11-00096 |
25.2.2011 |
Servis PC |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
046/2011 |
25.2.2011 |
Čelné sklo |
AUTOSKLO NM s. r. o. |
45539723 |
378,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28549928 |
25.2.2011 |
Materiál |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
56,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110011 |
25.2.2011 |
Materiál |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000070 |
28.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
383,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011003 |
1.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400839 |
4.3.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100053 |
4.3.2011 |
Demontážne práce |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011003 |
4.3.2011 |
Čistenie kanalizácie |
Dubnik Club, s. r. o. |
36686433 |
417,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000077 |
4.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 197,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182000538 |
4.3.2011 |
Materiál |
NORWIT Slovakia spol. s r. o. |
31734553 |
216,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011004 |
10.3.2011 |
Kontajnery 1110 l |
ELKOPLAST Slovakia s. r. o. |
36851264 |
1 938,00 EUR |
