| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000086 |
11.3.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
369,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21120372 |
11.3.2011 |
Oprava auta |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
107,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011005 |
14.3.2011 |
Materiál |
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
36324116 |
1 466,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 110039 |
18.3.2011 |
Materiál |
BOVE s. r. o. |
45404640 |
31,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV-223/2011 |
18.3.2011 |
Materiál |
MOGUL SLOVAKIA, s. r. o. |
36222992 |
969,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50002711 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
8,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2011 |
18.3.2011 |
Práce vykonané na mestskom cintoríne |
Švajčiarska MISIA VIERY -slovenská pobočka n. o. |
361 191 05 |
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4100829 |
18.3.2011 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
154,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102100086 |
18.3.2011 |
Brúsenie noža drvičky |
EÚ-Interier s. r. o. |
36301884 |
69,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011049 |
18.3.2011 |
Odborné prevádzkovanie zariadenia ORL SEPURATOR |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
157,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11092 |
18.3.2011 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti |
MEDCARE, s. r. o. |
36749176 |
91,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110009 |
18.3.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
29,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.3.2011 |
Dodávka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
172,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025335 |
18.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110303151 |
18.3.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011054 |
18.3.2011 |
Dodávka dreva |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
41,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114590201 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114589024 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114700984 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114699448 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
