| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
f/110214 |
4.2.2011 |
Aktualizácia programu |
Ing. Ján Vlček - TOPSET |
32643748 |
149,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31300062 |
4.2.2011 |
Konzultácie HR |
SOFTIP, a. s. |
36785512 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/016 |
4.2.2011 |
Ekonomický seminár |
DaFin, spol. s. r. o. |
36347345 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400362 |
11.2.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110004 |
11.2.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800001 |
11.2.2011 |
Dodávka a implementácia SW |
GORDIC spol. s. r. o. - Organizačná zložka Slovens |
36849553 |
710,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8292002355 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136612 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
104,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930250 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8791654898 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930249 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136613 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930251 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
11.2.2011 |
Správa a aktualizácie web stránky |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110006 |
11.2.2011 |
Náhradné diely |
Albera Slovensko s. r. o. |
44010834 |
202,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300026994 |
18.2.2011 |
Dodávavka zemného plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2110202033 |
18.2.2011 |
Dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000046 |
18.2.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 630,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/002 |
18.2.2011 |
Výmena pneumatík |
ŠTEFAN ČEREŠŇA - PNEUSERVIS |
41379501 |
576,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20113017 |
18.2.2011 |
Refundácia mzdy |
Športové kluby mesta Stará Turá |
36117200 |
489,01 EUR |
