| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011009 |
18.3.2011 |
Náhradné diely |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
631,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
29.3.2011 |
Vypracovanie zámeru na zabezpečenie procesu posudzovania vplyvov na ŽP |
Ing. Róbert Kováčik - aut. stavebný inžinier |
36122092 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1010022006 |
29.3.2011 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000103 |
1.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
835,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
1.4.2011 |
Materiál |
HUPOSA Ľudmila Mizeráková |
30875854 |
414,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110045 |
1.4.2011 |
Oprava a náhradné diely |
Minarikovci s. r. o. |
36334146 |
440,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000111 |
1.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
974,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100042 |
1.4.2011 |
Oprava automobilu |
AUTO - Rs. PLAST, s. r. o. |
36830429 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110029 |
5.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
643,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011006 |
5.4.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Ofa110028 |
6.4.2011 |
Náradie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000118 |
6.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
963,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110110001 |
6.4.2011 |
Pracovný odev |
GLX Slovakia s. r. o. |
46018808 |
97,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50003211 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
Promys Trade Slovakia, a. s. |
35905247 |
33,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201112017 |
11.4.2011 |
Revízna skúška |
Agro Okluky, a. s. |
25535684 |
125,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001-2011 |
11.4.2011 |
Lavičky |
EUROSTIL - Natália Horečná |
37508032 |
1 023,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110027 |
11.4.2011 |
Školenie vodičov |
Rapant Dušan - AUTOŠKOLA MIRA |
33441847 |
82,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_03 |
11.4.2011 |
Vytýčenie |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101239 |
11.4.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
140,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800000126 |
11.4.2011 |
Odber pohonných hmôt |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 490,63 EUR |
