| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011088 |
20.7.2011 |
Dovoz zeminy |
Pániková Nora |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011089 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
RECYCLING SENICA, s. r. o. |
36757411 |
379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011090 |
20.7.2011 |
Odvoz konárov |
Peter Beszédes, obchodno - stavebná činnosť |
43803261 |
4,14 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011091 |
20.7.2011 |
Výsadba |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
26,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011092 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
195,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011093 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Materská škola, p. Sládková |
36129453 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011094 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
Lesotur s. r. o. |
36715191 |
371,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011095 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
BKP spol s r. o. |
36323314 |
54,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011096 |
20.7.2011 |
Sadbové úpravy |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011097 |
20.7.2011 |
Odber komunálneho odpadu |
VEĽKÁ JAVORINA, s. r. o. |
36752592 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011098 |
20.7.2011 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad |
00312002 |
446,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011099 |
20.7.2011 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
Cirkevný zbor ECAV |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011100 |
20.7.2011 |
Druhotné suroviny |
Zberné suroviny, a. s. |
35701986 |
598,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011101 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
ELSTER, s. r. o. |
31421482 |
218,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011102 |
20.7.2011 |
Odvoz vyseparovaného odpadu |
Delipro, s. r. o. |
44786778 |
8,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011103 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011104 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011105 |
20.7.2011 |
Čistenie komunikácie |
CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o. |
36303666 |
85,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011106 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Polláková Mariana |
|
10,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011107 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
491,04 EUR |
