| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011128 |
20.7.2011 |
Zimná údržba |
INTERNACIONAL CONSULTING spol.s.r.o. |
36314641 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011129 |
20.7.2011 |
Prenájom miesta |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011130 |
20.7.2011 |
Oprava osievača SEKO |
AGROPRET - PULZ a. s., Ing. Varga |
44258623 |
913,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011131 |
20.7.2011 |
Odvoz bioodpadu |
p. Bunčiaková |
|
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011132 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
Viselka Rudolf |
|
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011133 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
AWP MONT s. r. o. |
36786764 |
15,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011134 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
p. Železník |
|
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011135 |
20.7.2011 |
Uloženie odpadu |
Greguš Ľudovíť |
|
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011136 |
20.7.2011 |
Dovoz materiálu |
Ilušák Gustáv |
|
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011137 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
FOHAS, s. r. o. |
36891352 |
27,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011138 |
20.7.2011 |
Prenájom výlepných plôch |
VEGO MARKETING s. r. o. |
45672695 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011139 |
20.7.2011 |
Zber a prevoz sklených črepov |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
31,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011140 |
20.7.2011 |
Manipulácia s elektroodpadom |
ENVIDOM |
37935836 |
236,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011141 |
20.7.2011 |
Manipulácia s elektrodpadom |
ENVIDOM |
37935836 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011142 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
141,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011143 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
244,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011144 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obecný úrad |
00311456 |
443,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011145 |
20.7.2011 |
Vývoz plastov |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
341,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011146 |
20.7.2011 |
Vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
617,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011147 |
20.7.2011 |
Práce pri príprave jarných trhov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
296,28 EUR |
