|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1800000469 |
25.10.2011 |
pohonné hmoty 6.10.-10.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 176,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011026 |
26.10.2011 |
oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 010,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/178 |
26.10.2011 |
kameniva na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 778,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000480 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 11.10.-15.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 059,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000490 |
31.10.2011 |
pohonné hmoty 16.10.-20.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 232,76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011027 |
2.11.2011 |
stravné lístky na mesiac november |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21122175 |
11.11.2011 |
oprava vozidla MAN |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 006,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1800000508 |
11.11.2011 |
pohonné hmoty 26.10.-31.10.2011 |
NIDA s. r. o. |
44072759 |
1 354,63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2011 |
14.11.2011 |
Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroopadu |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2011 |
14.11.2011 |
Zmluva o výpožičke prístrešku na spätný a oddelený zber elektrozariadení |
ASEKOL SK s.r.o. |
45602689 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
620111251 |
15.11.2011 |
informačná tabuľa na cintoríne |
ARDSYSTÉM s.r.o. |
36397563 |
1 522,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111108033 |
16.11.2011 |
jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 970,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z1501/2010-2111114249 |
16.11.2011 |
dodávka elektriny |
MAGNA E. A. s. r. o. |
35743565 |
5 746,42 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.1 |
17.11.2011 |
Rozšírenie zmluvy o prenájme stĺpov ver.osv. na reklamné zariadenia |
ROS reklamno obchodná spoločnosť s.r.o. |
31426051 |
261,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0310111601 |
18.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
7 551,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011/211 |
18.11.2011 |
kamenivo na ZÚ |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
2 858,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011498 |
18.11.2011 |
Vyseparovaný odpad z obalov |
ENVI-PAK, a. s. |
3585010 |
2 893,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011028 |
21.11.2011 |
Ochranne pracovné prostriedky |
GLX Slovakias.r.o. |
46018808 |
1 141,43 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2011510 |
23.11.2011 |
Druhotné suroviny |
ENEX trade, s. r. o. |
45600198 |
2 772,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV/2011110 |
28.11.2011 |
Soľ priemyselná posypová |
KADAS s.r.o. |
|
4 545,00 EUR |